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铜川市档案局2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-05-11 15:26:50 来源:作者:浏览次数:

一、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度,并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。
(二)拟定全市档案事业发展规划和年度计划,并组织实施。
(三)监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。
(四)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。
(五)负责档案史料的编纂、公布工作,参与编史修志工作;利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。
(六)负责全市档案信息化建设,开发档案信息资源。
(七)组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。
(八)负责档案管理技术规范、标准的实施工作,开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
(九)组织并指导全市档案理论与科学技术研究。  
(十)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是我市建市60周年,是全市档案工作在新起点上追赶超越、转型发展的重要一年。全市档案工作者要以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,奋力开创全市档案工作新局面。今年要重点做好以下六项工作:
1、加大档案资源体系建设工作力度。认真贯彻落实国家档案局8、9、10、11号令,按照全省关于档案资源建设“三个转变”的要求,继续加大档案接收力度,按照档案接收量递增7%的目标,在2017年接收基础上,按质量标准完成24610卷(件)档案的进馆接收工作。对我市改革发展、重大决策、重大活动、重大事件、重要工作、重点项目、重点工程形成的对国家、社会、单位直至个人具有保存利用价值的文件、声像、实物、数据等记录接收进馆,丰富馆藏资源,改善馆藏结构。在全市开展“建市60周年珍贵档案资料征集年”活动,力争征集一批珍贵档案资料进馆,丰富市、县、区馆藏,充分彰显铜川特色,系统、完整、真实、有效地留存好我市六十年发展史,以此带动档案资源总量提升,馆藏丰富,结构优化,为发挥档案服务功能奠定良好基础。
2、做好“村庄记忆”档案资料的开发利用工作。认真总结已有的经验,继续丰富、完善“村庄记忆”档案资料和内容,为更好保存利用奠定基础。成立市局“村庄记忆”编纂委员会,制订编纂工作计划和行动方案,在年底前出编研产品,形成有特色价值的编研材料,见利用实效。
3、加强档案行政执法检查。积极落实《法治政府建设实施纲要(2015——2020年)》,严格执行权利清单、责任清单制度,深入推进市、区(县)局依法行政和依法治档工作。认真做好全市重大建设项目档案检查和验收工作;扎实做好机关档案年检、档案工作目标管理认证等规范管理工作,监督指导各部门单位依法规范机关(单位)档案室建设;强化依法治档,严格按照“双随机一公开”制度,组织开展全市档案行政执法检查,通过加强档案行政执法检查,推进全市档案事业健康发展。
4、重视人才培养,提升档案干部业务素质。加快档案人才培养的步伐,继续采用多种形式培育、吸纳专业人才,把人才培养与队伍建设充分结合起来,提高档案干部队伍业务素质。今年举办两期档案培训班,在全市组织开展档案系列职称评审工作。扎实做好职称申报、评审和管理工作,鼓励非公经济组织、社会组织等专业技术人才申报档案系列职称,不断发挥职称改革对档案人才培养、扩大档案工作影响的促进作用。
5、适应新形势新要求,持续推进档案数字化。贯彻落实中办、国办《国家电子文件管理“十三五”规划》和《国家电子政务内网建设和管理工作“十三五”规划》,坚持“服务为导向,需求为牵引,项目为基础”的原则,按照《数字档案馆建设指南》的要求,积极学习外地开展数字档案馆(室)建设的经验,争取在“十三五”期间完成数字档案馆(室)建设试点工作。市局在抓好市馆档案数字化工作的同时,今年将对区县档案馆信息化建设工作进行2次督查指导,努力提升档案信息化工作水平。积极同工信局、网信办沟通联系,推动档案信息化建设进程,提高档案信息化整体水平。
6、在全市国家综合档案馆开展馆藏档案异地跨馆互为代查服务工作。为深入贯彻落实党的十九大精神和中、省有关开展馆藏档案异地跨馆互为代查服务工作的相关要求,方便人民群众查阅利用档案,今年要在全市国家综合档案馆开展馆藏档案异地跨馆互为代查服务工作,加强对区、县异地跨馆查档服务工作的指导,明确责任,完善制度,落实措施,不断改善服务条件,完善服务设施,简化利用手续,提高服务水平,使档案工作成果更多更好地惠及人民群众。继续做好政府公开信息查阅工作和已公开现行文件利用工作,加强与人社、卫计、民政等相关部门配合,为人民群众养老、医疗、保险等提供档案信息服务,推进档案公共服务标准化和均等化进程;要继续宣传贯彻《精准扶贫档案管理办法》和《价格认定档案管理办法》《归档文件整理规则》《会计档案管理办法》,继续做好农村土地承包经营权登记、移民搬迁、城市社区等档案工作,为推进经济社会发展服务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制17人,其中事业编制17人;实有人员17人,事业17人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门无项目支出绩效目标,未纳入部门整体支出绩效目标管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年,市档案局部门总体收支预算为358万元,全为财政拨款收支,比上年减少59.04万元。
(二)财政补款收支情况
2018年,市档案局财政拨款收支预算为358万元,全为一般公共预算拨款,比上年减少59.04万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
铜川市档案局2018年部门预算一般公共预算拨款358万元,其中:基本支出212万元,项目支出146万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少59.04万元,减少的主要原因是主要是2018年档案数字化加工项目投入减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:一般公共服务支出311.62万元,包含基本支出165.62万元、项目支出146万元,较上年减少105.42万元,减少的主要原因是2018年档案数字化加工项目投入减少;社会保障和就业支出27.25万元,较上年增加27.25万元,增加的主要原因是社会保障和就业支出2017年未纳入部门预算;医疗卫生生育和计划支出6.38万元,较上年增加6.38万元,增加的主要原因是社会保障和就业支出2017年未纳入部门预算;住房保障支出12.75万元,较上年增加12.75万元,增加的主要原因是2018年预算支出按功能科目分类调整。
3、支出按部门经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出166.00万元,为基本支出,较上年增加47.82万元,增加的主要原因是人员工资的正常晋档和干部养老保险纳入2018年预算;商品和服务支出181.23万元,其中包括基本支出35.23万元,项目支出146万元,较上年减少101.06万元,减少的主要原因是2018年档案数字化加工项目投入减少;对个人和家庭的补助支出10.77万元,为基本支出,较上年减少5.8万元,减少的原因是2018年预算支出住房公积金支出项目调整到住房保障支出功能科目中,2018年对个人和家庭的补助支出减少了住房公积金支出,同时2018年取暖费支出提高所致。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元。其中:公务接待费1万元,较上年减少1.6万元,主要原因是本部门严格控制公务接待费支出,公务接待费支出减少;本部门实行公车改革取消了公车,近两年均无公务用车购置及运行维护费;近两年均无因公出国(境)费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.37万元,较上年减少0.29万元,主要原因是本部门严格控制会议费支出,会议费支出减少;培训费支出预算2万元,较上年减少1.6万元,主要原因是本部门严格控制培训费支出,培训费支出减少。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计35.23万元,其中:办公经费6.20万元;印刷费1.00万元;邮电费1.60万元;差旅费3.00万元;会议费1.37万元;培训费2.00万元;公务接待费1.00万元;专用材料费1.20万元;工会经费3.00万元;其他交通费用14.14万元;其他商品服务支出0.72万元,较上年减少1.06万元,主要原因是本部门严格控制会议费、培训费支出,会议费、培训费支出减少。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划68.51万元,其中政府采购货物类计划0万元、政府采购服务类计划68.51万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市档案局
2018年5月3日

附:市档案局2018预算公开表.XLS