一、部门概况
        铜川市档案馆（局）为市委直属事业机构，一个机构，两块牌子。履行全市档案的保管、利用职能，受市政府委托承担全市档案事业行政管理和行政执法职能。经费管理是全额预算，2016年末，市档案局（馆）固定资产总额为10528928.68元。
       （一）部门主要职责
        1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。
        2、拟定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。
        3、监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。
        4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。
        5、负责档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。
　　    6、负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。
        7、组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。
        8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
        9、组织并指导全市档案理论与科学技术研究。 
        10、承办市委、市政府交办的其他工作。
       （二）部门基本情况
        铜川市档案馆（局）编制17名，实有人数16名。馆（局）领导职数3名，其中：馆（局）长1名，副馆（局）长2名。科级领导职数5名。馆（局）内设4个科（室）：办公室、监督指导科、保管利用编研科和宣传信息科。
       （三）2016年度工作任务
        2016年，市档案局围绕中心，突出重点，依法履职、积极作为，圆满完成了各项任务，全市档案各项工作取得了显著成绩，实现了“十三五”良好开局。
        1、全面完成档案接收任务。接收市委宣传部、市委政法委、市纪委、市委统战部、市信访局等单位文书档案23677件。
        2、完成档案数字化加工任务。通过政府采购招标，与西安鑫创科技有限公司签订档案数字化加工合同，完成重点珍贵革命历史档案数字化抢救任务，完成市人委、市革委会、市民政局、市委组织部等17个单位的13789卷档案的加工任务。著录档案目录234413条，全文扫描1228952页，超额完成任务。
        3、开展贯彻落实中省市《意见》、《实施意见》的执法检查。为全面贯彻落实好中省市《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》及《实施意见》，市档案局联合市委、市政府督查室对全市各区县综合档案馆、专门档案馆、部分企事业单位档案室共计30余家开展了督查，对在督查中发现的问题进行整理，印发了督查通报，提出了整改要求，限期整改。印发执法检查情况通报，有效地促进了中省市《意见》、《实施意见》的贯彻落实。
        4、举办了二期档案业务知识培训班。为加强干部队伍建设，提高全市档案干部业务技术能力，市档案局分别于5月和9月举办了2期档案业务知识培训班，全市百余名档案管理人员参加了培训。培训班课程编排涉及文书、科技、会计、电子档案等项内容，邀请省局副教授以上人员亲自授课，提高培训班理论水平。增加电子档案管理进行了实地演示、业务实践等项内容，培训班生动、活泼，受到培训人员的一致好评。通过培训，提高了档案人员的专业知识，为进一步做好全市档案工作起到积极的促进作用。
        5、档案查阅利用受到好评。全年共接待741人次，提供档案资料3825卷（件），复印4243页。为解决退休人员待遇、信访问题和编史修志等工作提供了档案资料，充分发挥了档案的凭证和依据作用，得到广大利用者的好评。
        6、完成珍贵档案布展及开放工作。为充分发挥档案馆“存史资政育人”及“市级爱国主义教育基地”的作用，市档案局于今年建成“珍贵档案展室”并对外开放。 展览的16个单元171张珍贵档案照片，绝大部分为首次向社会公开。展出接待公民走进市政府活动1次，接待孙思邈纪念馆、普通群众等220余人参观，充分发挥了市级爱国主义教育基地的作用。
        7、档案职称评审激发干部工作动力。为全面贯彻落实省、市关于深化人才发展的要求，将“三项机制”贯彻落实到全市档案事业发展中，我局与市职改办联合印发了《关于报送2016年铜川市档案系列专业职务评审材料的通知》，对参评档案专业职称人员提出要求，本着公开、公平、公正的原则，对全市各企事业单位47人档案专业技术职务进行了评审。此次评审工作极大地调动了各级档案工作人员的积极性，对全市档案事业健康发展奠定人才基础。
       （四）部门决算单位构成
        纳入部门2016年度决算范围的单位包括：事业单位1个：铜川市档案馆（局）。
        二、部门2016年度决算表
        附：铜川市档案局2016年度决算表.doc
        三、市档案局2016年度部门决算情况说明
       （一）2016年度收入支出总体情况
        1、本年度收入支出总体情况
       （1）2016年度本年收入合计372.81万元，较上年减少2.62万元，主要原因是其他收入资金减少。
       （2）2016年度本年支出合计492.29万元，较上年减少46.48万元，主要原因是项目支出减少。
        2、本年收入构成情况
        2016年本年收入合计372.81万元。其中:财政拨款368.88万元，占总收入的98.95%，包括一般公共预算财政拨款368.88万元；其他收入3.93万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.05%，主要是档案事务收入。
        3、本年支出构成情况
        2016年本年支出合计492.29万元。其中:基本支出488.20万元，是为正常的公务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99.17%；项目支出4.1万元，是为完成档案事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案馆等专项业务支出，占总支出的0.83%。
       （二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
        1、2016年度本年财政拨款收入合计368.88万元，较上年 减少1.21万元，主要原因是档案事物收入减少。
        2、2016年度本年财政拨款支出合计488.37万元，较上年减少50.4万元，主要原因是项目支出减少。
       （三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2016年一般公共预算财政拨款支出488.37万元，其中：基本支出484.27万元，项目支出4.10万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少50.4万元，主要是项目支出减少。
        2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
        2016年度一般公共预算财政拨款支出488.37万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出481.48万元、教育支出1.64万元（主要是培训支出）、医疗卫生与计划生育支出5.25万元（主要是行政单位医疗）。
        一般公共服务支出为481.48万元。包括：
       （1）档案事务473.44万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出
       （2）人力资源事务7.5万元。主要用于公务员考核
       （3）组织事务支出0.54万元。主要用于其他组织事务支出
        3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出484.26万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费166.06万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助公用经费318.20万元，主要包括:商品和服务支出
       （四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
        1、“三公”经费支出决算总体情况
        2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.09万元，其中，公务接待费0.09万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少4.53万元，降低98.05 %，其中：公务接待费比上年减少0.27万元，降低75%，主要是公务接待减少公务用车购置及运行维护费比上年减少4.26万元，主要是实行公车改革取消了公车；近两年均无因公出国（境）费用。公务用车购置及保有情况：市档案局局2016年无公务车辆购置，无公务用车。
        公务接待费：2016年度国内公务接待累计1次、9人，经费总额0.09万元。主要包括档案业务工作接待。
        2、培训费支出决算情况
        培训费支出1.53万元，主要是举办了全市档案业务知识培训班两期，比上年增1.53万元，主要是2015年未举办培训。
        3、会议费支出决算情况
        会议费支出0.66万元，主要是全市档案工作汇和全市方言建档现场会，比上年增长0.36万元，增长120%，主要是为了推进全市方言建档工作开展，召开了全市方言建档现场会。
       （五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
        本部门2016年度无此项收支。
       （六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
        本部门2016年度无此项收支。
       （七）2016年其他重要事项情况说明
        1、机关运行经费支出情况
        2016年本部门机关运行经费支出318.20万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加186.22万元，增长141.1%，增长的主要原因是委托业务费增加 。
        2、政府采购支出情况
        市档案局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.33万元，其中：锅炉维保支出0.55万元、消防维保支出0.78万元。
        3、国有资产占用情况
        2016年末本部门无车辆，单价50万元以上通用设备1套。
        4、重点项目支出绩效评价情况
        2016年按照市委办、政府办《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，市档案局对馆藏档案材料进行数字化加工，完成市委办、市委文革办等单位的共计1.2万卷、120万页档案的数字化加工任务，加工数量、质量、实效等均符合绩效指标要求。
        四、专业名词解释
       （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
       （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                              

铜川市档案局
2017年10月30日